ZJZ/CX-31 风险辨识和评价程序

### 1. 目的
对质量检测站检验检测活动中的危险源进行辨识、评价、确定、更新，对其实施动态管理、有效控制。
### 2. 范围
适用于本站所有实验人员、设备、材料、检测方法、场所等风险的辨识和评价。
### 3. 职责
3.1 站长：负责“危险源与风险评价控制措施清单”的审批，及对控制措施实施情况的监督检查。
3.2 实验室室主任：负责组织实验室危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定、以及控制措施的实施。
3.3 安全员：负责质量检测站风险识别清单的汇总，负责对控制措施实施情况的监督检查。
### 4. 程序内容
实验室由于易燃、易爆、有毒、有害物品多，检测设备较为集中，工作环境相对封闭，需要科学的进行危险源辨识和风险评价，主要采用《中国石化安全风险矩阵》评价方法。
4.1 中国石化安全风险矩阵
中国石化安全风险矩阵是安全风险等级量化工具，体现了中国石化容忍安全风险准则和可接受安全风险准则。在企业生产经营活动中，相关安全风险应统一采用中国石化安全风险矩阵评估初始风险等级（Raw Risk）和剩余风险（Residual Risk）等级，决定是否需要采取措施降低风险。
4.1.1 安全风险矩阵见下图：

安全风险矩阵图

4.1.2 伤害后果需要考虑健康与安全影响、财产损失影响、非财务与社会影响三类，按严重性从轻微到特别重大分为7个等级，依次A、B、C、D、E、F和G，后果严重性等级分类详见下表。其中重伤标准执行原劳动部《关于重伤事故范围的意见》[60]中劳护久字第56号）；事故直接经济损失按《中国石化安全事故管理规定》的相关规定执行。

后果严重性分级表（1）
	
后果严重性分级表（2）

4.1.3 伤害后果发生的可能性从低到高分为8个等级，依次为1,2,3,4,5,6,7和8，可能性分级详见安全风险矩阵图。
4.1.4 风险矩阵中每一个具体数字代表该风险的风险指数值RI(Risk Index)，非绝对风险值，最小为1，最大为200。风险指数值表征了每一个风险等级的相对大小。
4.1.5 对于某风险的具体风险等级，应取三种后果中最高的风险等级，采用后果严重性等级的代表字母和可能性等级数字组合表示。例如：当后果等级为A，可能性等级为7时，其对应的风险等级为A7。
4.1.6 风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别。
4.1.7 容忍风险（Tolerable Risk）是ALARP（最低合理可行）区域的上限值，当超过该值时，风险属于不可容忍风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的容忍风险：界区内人员（主要指在厂界内工作的人员，包括内部员工、承包商员工等）年度累计死亡风险应小于等于10-3/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-4/年。当风险处于容忍风险区域时，应采用ALARP原则确定风险是否可以接受。
4.1.8 可接受风险（Acceptable Risk）是ALARP区域的下限值，小于等于该值时，风险属于广泛可接受的风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的可接受风险: 界区内人员年度累计死亡风险应小于等于10-5/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-6/年。
4.2 风险识别与评估
站长组织各室对各岗位进行危险源识别，并采取恰当措施进行应急控制，并形成ZJZ/JL35-1安全风险识别及评估清单，经站长审核，上报生产运行室备案，对于评价结果中度以上风险要采取相应整改措施，风险评价汇总表每六个月更新一次。
4.3 风险控制措施制定
对于风险评价结果超标，需要整改时，按照以下优先顺序，采取相应的措施：
•消除来自实验室的危险源。
•采用替代物或替代方法来减少风险。
•隔离危险源来控制风险。
•应用工程控制抑制或减少接触，局部排风通风。
•管理控制：采用安全工作行为最小化接触。
•在采用其他有效控制危险源的方法不可行时，使用合适个体防护装备。
•以上措施仍无法将风险降到到可接受的水平，应停止工作。
4.4 风险的复查和重新评审
4.4.1 质量检测站应每年对已识别的风险进行复查评审。
4.4.2 采用新的设备、材料、方法、环境、人员发生较大变化，或改变实验室结构的功能时，对实验室构成较大风险时，应重新进行风险评价。
4.4.3 包括物质存储或使用的实验室分区执行的任务发生改变之前，应重新进行风险评价。
4.4.4 变更检验工作流程时，应重新进行风险评价。
4.4.5 发生安全事故或事件后，应重新进行风险评价。
4.4.6 适用的法律法规和标准等发生改变，应重新进行风险评价。
### 5. 支持文件
中国石化安全风险矩阵
### 6. 相关记录
ZJZ/JL35-1安全风险识别及评估清单