| 要素                    | 最高管理者 | 站长 | 质量负责人 | 技术负责人 | 授权签字人 | 实验室主任 | 综合室主任 | 检验检测人员 | 设备管理员 | 资料管理员 | 材料管理员 | 样品管理员 | 质量监督员 | 内审员 | 安全员 |
|-----------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 4.1 机构                | ●     | ●  | ●     | ●     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.2 人员                | ●     | ●  | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●   | ●   |
| 4.3 场所环境              | ●     | ●  | ○     | ●     | ○     | ●     | ○     | ●      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.4 设备设施              | ●     | ●  | ○     | ●     | ○     | ●     | ○     | ●      | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.1 总则              | ●     | ●  | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.2 文件控制            | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ●     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.3 合同评审            | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ○     | ○     | ●     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.4 分包              | ○     | ●  | ○     | ●     | ○     | ●     | ○     | ○      | ○     | ○     | ○     | ●     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.5 服务和供应品的采购       | ○     | ○  | ○     | ●     | ○     | ○     | ●     | ○      | ○     | ○     | ●     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.6 服务客户            | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ○     | ●     | ○      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.7 投诉              | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ○     | ●     | ○      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.8 不符合工作控制         | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ●     | ○     | ●      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.9 纠正措施、应对风险和机遇的措施 | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ●     | ○     | ●      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.10 记录控制           | ○     | ○  | ●     | ●     | ○     | ○     | ○     | ●      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.11 内部审核           | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ●   | ○   |
| 4.5.12 管理评审           | ●     | ●  | ●     | ●     | ○     | ●     | ●     | ○      | ●     | ○     | ○     | ○     | ●     | ○   | ○   |
| 4.5.13 方法选择、验证和确认     | ○     | ○  | ○     | ●     | ○     | ○     | ●     | ●      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.14 测量不确定度         | ○     | ○  | ○     | ●     | ○     | ●     | ○     | ○      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.15 数据信息管理         | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ●      | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.16 抽样和样品处置        | ○     | ○  | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ○     | ○     | ●     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.17 质量控制           | ○     | ○  | ●     | ●     | ●     | ●     | ○     | ○      | ○     | ○     | ○     | ○     | ●     | ○   | ○   |
| 4.5.18 结果报告           | ○     | ○  | ○     | ○     | ●     | ●     | ○     | ●      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| 4.5.19 资质认定规定和特殊要求    | ●     | ●  | ●     | ●     | ●     | ○     | ○     | ●      | ○     | ●     | ○     | ○     | ○     | ●   | ○   |

5.2 管理体系要素职能分配表