**1\. 目的**

为保证检验检测/校准数据准确可靠，对检验检测/校准质量有影响的服务和供应品进行控制，特制定本程序。

**2\. 适用范围**

本程序适用于对检验检测/校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储、使用等过程的控制。

**3\. 职责**

3\.1 实验室主任：负责组织本室所需服务及供应品计划的上报、验收、管理、信息反馈。

3\.2 材料管理员：负责本站所需服务及供应品计划的汇总上报，负责组织本站所需服务及供应品的形式验收、质量验收、管理和信息反馈。

3\.3 技术负责人/质量负责人：负责本站所需服务及供应品计划的审核。

3\.4 检验检测人员：负责本岗位所需服务及供应品的上报、到货验收及日常领取、使用。

**4\. 程序内容**

**4\.1 服务和供应品的范围**

实验室应根据自身需求，对需要控制的产品和服务进行识别，并采取有效的控制措施。实验室涉及的产品和服务包括但不限于：

4\.1\.1 服务可包括检定/校准服务、培训服务、仪器设备购置、环境设施的设计和施工、设备设施的运输、安装和保养、危险废物处理、能力验证服务以及评审和审核服务等（实验室选择能力验证提供者时，应满足CNAS\-RL02中4\.5的要求）。

4\.1\.2 供应品可包括测量标准和设备、辅助设备、试剂材料和标准物质等。

**4\.2 合格供应方的评价**

4\.2\.1 作为一个合格的供应方，应具备以下条件：

* 有企业法人营业执照，经营范围符合要求；
* 有供货能力和赔偿能力；
* 有产品质量检验证明书、合格证、使用说明书等技术资料；
* 产品技术性能指标、参数等符合国家标准；
* 销售化学试剂的供方，应具有国家对其行业特定要求准许其营业的各种资质证件；
* 从外部机构获得实验室活动服务时，应尽可能选择相关项目已获认可的实验室（经CNAS 认可或其他签署ILAC 互认协议的认可机构认可）。
* 提供校准服务、标准物质的供应商，应满足CNAS\-CL01\-G002《测量结果的计量溯源性要求》以及检测、校准或抽样方法对计量溯源性的要求。

4\.2\.2 固定的合格供应方由西北油田分公司物资供应管理中心或实验检测技术中心生产运行室和综合管理室按照西北油田分公司市场管理要求进行评审确认，并组织供应商业绩考核评价。环境监测站材料管理员负责梳理与本站业务相关的供应方，填写[ZJZ\-JL 13\-5 合格供应商名录](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/DH2Vw5mQHiAZ4LkvU5vcORTJntb)并动态更新，技术负责人组织实验室室主任、技术人员对供应方进行评审是否满足检验检测要求，在结束服务时，应根据服务情况填写[ZJZ\-JL 13\-1 西北油田分公司供应商考核评价表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/MsMlw86gfihBAtkg1LwcxppUnmc)。

4\.2\.3 实验室应基于检测或校准方法的需要以及实验室自身的要求确定外部提供的产品和服务的要求。检验检测人员在使用服务和供应品时，如发现使用过程中的存在质量问题，及时将其反馈至实验室室主任确认，确认后报技术负责人，根据确认情况向实验检测技术中心生产运行室物资材料岗进行反馈，并定期跟踪反馈处理结果。

4\.2\.4 实验室应保留主要设备的制造商记录，对于设备性能不能提供良好售后服务和设备维护的供应商，实验室应考虑更换供应商。当某一品牌的消耗品验收的不合格比例较高时，实验室应考虑更换该产品的品牌或制造商。

4\.3 **采购计划的申报**

4\.3\.1 每季度各实验室室主任组织岗位人员根据材料现有库存情况、消耗情况、本年度预期工作量等情况编制试剂材料申报计划单，报材料管理员汇总。

4\.3\.2 材料管理员组织本站各实验室根据工作需求汇总材料申报计划单。经站领导或技术负责人/质量负责人审批后，由材料管理员上报中心生产运行室和综合管理室采购。

4\.3\.3 当出现临时性、急迫性的材料采购时，由实验室室主任编制临时采购申请，申请中应注明所需材料的名称、型号、数量、用途等信息，报站领导审批后，由材料管理员上报中心生产运行室采购，必要时由站领导与生产运行室经理进行沟通。

**4\.4 采购物资的验收**

4\.4\.1 采购物资的验收包括形式验收和质量验收。当采购物资作为辅助材料，不影响检验检测质量时，由材料管理员组织形式验收；当采购物质对检验检测结果有直接影响时，材料管理员应组织实验室室主任对其进行质量验收。

4\.4\.2 形式验收内容包括数量、规格、合格证等是否符合采购计划要求，由材料管理员填写[ZJZ\-JL 13\-2 实验材料形式验收单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/QhI1wVdTKiSldWkDpNVc8UzwnIf)。（适用时，实验室应对消耗品品名、规格、等级、生产日期、保质期、成分、包装、贮存、数量、合格证明等进行符合性检查或验证。）

4\.4\.3 对检测质量有直接影响的材料物品（如试剂，化学药品等），由实验室室主任组织岗位人员开展质量验收，质量验收可以采用标准物质、对比实验等形式开展，并填写[ZJZ\-JL 13\-8 实验材料质量验收单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/ZwkswMP1RiK9O5kMzI7cun7tnre)。（如实验室使用商品化的试剂盒，应核查该试剂盒已经过技术评价，并有相应的信息或记录予以证明）

4\.4\.4 材料管理员组织各室对到站的蒸馏水进行验收，并验收人填写[ZJZ\-JL 13\-6 实验室用水验收记录表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/KBYcwWL9BiONX9kghyAc3KFNnWb)。

4\.4\.5 当材料验收出现不合格品时，岗位人员有权拒收，对验收和使用中发现的问题及时向实验室室主任、技术负责人反映。

**4\.5 物资材料的存储和出入库**

4\.5\.1 验收合格的材料，由材料管理岗将到货清单导入实验分析系统的材料库，系统内直接导入或线下填写[ZJZ\-JL 13\-3 试剂、化学药品入库登记表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/HtDAwSb0LiJJ4GkERBXcfa9fnSd)和[ZJZ\-JL 13\-4 试剂、化学药品出库登记表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/R7xGwdYFriAApXkZxFfcflvPn7c)。

4\.5\.2 材料管理员通过实验分析系统的材料库导出或根据动态更新建立[ZJZ\-JL 13\-7 试剂、化学药品台账](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/DDi5wtfdai0tYJkAHIWcF0hxn6d)。

4\.5\.3 检验检测人员根据需要在实验分析系统中申请领用试剂、化学药品等材料，经综合管理室审批后，由库房管理员发放。

4\.5\.4 危险化学品的存储和出入库执行[ZJZ\-CX\-32 危险化学品管理程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/SMwVw7xMziJPkIk61twcr8iFnBe)

4\.5\.5 材料管理员每年应开展一次物资材料盘库，确保库房内存储的材料与实验分析系统材料库账物一致。

**5\. 支持文件**

[ZJZ\-CX\-32 危险化学品管理程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/SMwVw7xMziJPkIk61twcr8iFnBe)

**6\. 记录**

[ZJZ\-JL 08\-1 试剂及标准物质验收单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/Cu2TwJWniiTW2nkT85ccPGsInGb)

[ZJZ\-JL 13\-1 西北油田分公司供应商考核评价表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/MsMlw86gfihBAtkg1LwcxppUnmc)

[ZJZ\-JL 13\-2 实验材料形式验收单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/QhI1wVdTKiSldWkDpNVc8UzwnIf)

[ZJZ\-JL 13\-3 试剂、化学药品入库登记表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/HtDAwSb0LiJJ4GkERBXcfa9fnSd)

[ZJZ\-JL 13\-4 试剂、化学药品出库登记表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/R7xGwdYFriAApXkZxFfcflvPn7c)

[ZJZ\-JL 13\-5 合格供应商名录](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/DH2Vw5mQHiAZ4LkvU5vcORTJntb)

[ZJZ\-JL 13\-6 实验室用水验收记录表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/KBYcwWL9BiONX9kghyAc3KFNnWb)

[ZJZ\-JL 13\-7 试剂、化学药品台账](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/DDi5wtfdai0tYJkAHIWcF0hxn6d)

ZJZ-CX-13 服务和供应品管理程序