**1\. 目的**

为了对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的控制，保证检测样品的代表性、有效性和完整性，确保样品满足检验检测要求，并为客户保密，特制定本程序。

**2\. 适用范围**

本程序适用于本站实验室各类检测样品的接收、流转、贮存、处置等管理。

**3\. 职责**

3\.1 样品管理员：负责样品的收发、标识、符合性检查、加密、分发、贮存、移交等，负责根据样品标识，下达检测任务，负责检测备样的保管和处置。

3\.2 检验检测人员：负责样品检验检测以及在检验检测过程中样品的识别、传递、制备、处置等。

**4\. 程序内容**

**4\.1 样品的接收**

4\.1\.1 检验检测样品由样品管理员统一接收，任何人不得直接对外承接检验检测样品。

4\.1\.2 样品管理员应在送样人在场的情况下，一同对样品进行以下符合性检查，并如实填写[ZJZ\-JL 11\-1任务委托单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/JF4WwdWFPiWnA4kSyezc6h9Gnge) 。

* 样品包装、标志及外观是否完好；
* 对照检验检测委托协议等检查样品的名称、样品数量、外观状态等内容是否一致；
* 样品是否损坏。若检验检测样品有异常，或对检验检测方法规定的条件有所偏离时，样品管理员应如实反映情况。当对样品是否适合检验检测有疑问时，应及时向委托方或送样人员询问，要求进一步说明，并由委托方或质量负责人提出处理意见。样品管理员应在[ZJZ\-JL 11\-1任务委托单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/JF4WwdWFPiWnA4kSyezc6h9Gnge) 记录有关说明及处理意见。

4\.1\.3 样品符合性检查后，样品管理员应作好样品登记，确定样品唯一性编号，并将样品标识固定在样品上。

4\.1\.4 特殊样品应检查使用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，同时应与客户商定测后样品的处理方式。在接收样品时，应记录异常情况。

4\.1\.5 当对样品是否满足检测要求有疑问时，或对样品与所提供的清单不符合时，应及时询问客户，得到进一步的说明并记录讨论内容，如遇到专业业务方面的问题应及时和实验室室主任、技术负责人联系并妥善解决，并将特殊情况如实填写[ZJZ\-JL 11\-1任务委托单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/JF4WwdWFPiWnA4kSyezc6h9Gnge) 。

**4\.2 样品的标识**

4\.2\.1 样品标识由样品唯一性编号和样品测试状态标识组成，并在检验检测整个期间保留该标识。

4\.2\.2 样品标识的编号规则如下：

* 环境监测样品编号由 “XXXX（年代号）”\+“XXX（项目编号）”\+“XXXX（顺序号）” ，例如：20242100001。

环境监测实验室项目编号：201\-作业废水，202\-生活污水，203\-地表水，204\-地下水，205\-环境空气及无组织排放，206\-废气，207\-噪声，208\-含油污泥，209\-泥浆固化，210\-随钻不落地，211\-土壤，212\-磺前废水，106\-回注水。

4\.2\.3 样品标识包含样品的名称、编号、规格和状态等，样品标识上的文字必须清晰可见。样品标识应明示在样品较醒目且不影响正常检验检测的位置。

4\.2\.4 样品测试状态标识分为“待检”、“在检”和“已检”三种。样品初始测试状态“待测”由样品管理员标识。客户委托样品的备样应在标签上标注“备样”标识，经过分样处理后留存的样品应在标签上标注“留样”。

4\.2\.5 在检验检测过程中检验检测人员根据样品测试状态在样品测试状态框中作相应的标记，并有明显的区域区分。

**4\.3 样品的流转**

4\.3\.1 常规样品，样品管理员进行样品符合性检查、标识和登记后，编制[ZJZ\-JL 26\-1 生产任务单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NEzKwajptiovVLkE7prcIxf3n0e)，将检验检测任务下达至检测项目负责人，并尽快通知领取样品。

4\.3\.2 特殊样品，样品管理员先对样品进行加密处理，即张贴样品标签，样品唯一性编号作为唯一标识，客户委托的或原有样品的信息及标签清理干净，确保样品上没有保留原客户记录的信息和明显特征。再由样品管理员对样品进行分样处理，按照四等分法进行充分混合均匀样品，混匀后从样品中取出满足检验检测用量的一份装入统一样品袋作为“待检”，其余标记“留样”标识留存。分样后的样品张贴样品标签，采用统一样品袋或样品瓶进行盛放。分样完成后，样品管理员填写样品登记表，记录时间、分样人、样品重量等信息。

4\.3\.3 特殊样品应贮存在专用库房内，且库房仅样品管理员授权进入，出入库房填写[ZJZ\-JL 32\-1 关键区域人员出入登记表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/LEHiwxSUPiQ2hqkzloocq8eJnUf)。

4\.3\.4 在接收到检测任务后，检测项目负责人查看样品标识是否与清单相符，在[ZJZ\-JL 26\-1 生产任务单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NEzKwajptiovVLkE7prcIxf3n0e)和[ZJZ\-JL 26\-2 样品流转单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/CaJowhkSJivo7ZkkKAOcFoQNnyc)签字确认。检测项目负责人将样品及[ZJZ\-JL 26\-1 生产任务单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NEzKwajptiovVLkE7prcIxf3n0e)、[ZJZ\-JL 26\-2 样品流转单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/CaJowhkSJivo7ZkkKAOcFoQNnyc)传递到检验检测岗位。

4\.3\.5 样品按检测项目工作流程流转，流转过程中的岗位人员填写[ZJZ\-JL 26\-2 样品流转单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/CaJowhkSJivo7ZkkKAOcFoQNnyc)。样品流转过程中，除样品唯一性编号需转移和样品测试状态需标识外，任何人、任何时候都不能随意更改样品唯一性编号。检验检测原始记录应使用样品唯一性编号。

4\.3\.6 样品在制备、测试、传递过程中应加以防护。样品如遇到意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向质量负责人报告，应立即与客户联系。

4\.3\.7 如果对样品是否适用于检测有任何疑问，或者样品与提供的说明不符，或者对所要求的检验检测规定的不够详细时，检验检测人员应上报技术负责人并在检验检测前同委托方确认，并要求进一步予以说明，相关过程应作好记录。

4\.3\.8 样品检测完成并已经出具检验检测报告且经过三级审核后，检验检测人员将剩余的检测样品交还至样品管理员，并填写[ZJZ/JL 26\-4 样品登记表](https://pqsuhhq8yu6.feishu.cn/wiki/NdkNwcp29iUHZyk5JGscdjLunFd)。

**4\.4 样品的贮存**

4\.4\.1 已经完成检测的样品、备样以及客户委托环境监测站处置的样品应分类存放，样品管理员负责保持样品贮存间清洁、干燥、通风、无腐蚀的环境，并对贮存环境条件加以保持和监控。

4\.4\.2 钻井液助剂和环境监测的备样、已检样品需要妥善保存在专用库房内，应按样品的保管条件进行存放，以备补充检测或复检使用。

4\.4\.3 已检样品严格按照留样保存期限进行保存。环境监测固体样品留样时间为3个月，液体样品留样1个月。客户对留样期有特殊要求的与客户协商达成一致后执行；特殊样品留样期限可根据实际情况适当延长。

4\.4\.4 要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件。易爆、易燃和有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标记。

**4\.5 样品的处置和销毁**

4\.5\.1 样品保存期满后，对过期留样进行处置：

* 客户要求返还的样品，由样品管理员联系客户，剩余样品由客户带回（超申诉期的样品，即报告正式发布15日后，可由客户回收）。
* 客户要求实验室自行处置的样品由样品管理员填写[ZJZ\-JL 26\-3 样品处置申请表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/EdGfwWGRYiaz6ikGYUtcgK7mnQd)，报质量负责人批准，委托有资质的第三方进行处理。注意处理过程中不得污染环境。

4\.5\.2 样品处置申请表中填写的信息应能根据送样时间或编号或批号溯源样品流向。

**4\.6 样品的保密**

4\.6\.1 样品管理遵循保密规定。样品流转过程中，实验检测员应对样品的保密承担责任。

4\.6\.2 样品在受检过程中不允许无关人员参观，样品不允许带离检测场所。如有特殊需要将样品带离的，须经站长同意，并做好样品清单和交接人等签字记录。

4\.6\.3 对样品的保密，执行[ZJZ\-CX\-2 保护客户秘密和所有权程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/YcdjwrPCLi2sYnkQAXUcjyxNnvf)。

**5\. 支持文件**

[ZJZ\-CX\-2 保护客户秘密和所有权程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/YcdjwrPCLi2sYnkQAXUcjyxNnvf)

**6\. 记录**

[ZJZ\-JL 11\-1任务委托单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/JF4WwdWFPiWnA4kSyezc6h9Gnge)

[ZJZ\-JL 26\-1 生产任务单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NEzKwajptiovVLkE7prcIxf3n0e)

[ZJZ\-JL 26\-2 样品流转单](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/CaJowhkSJivo7ZkkKAOcFoQNnyc)

[ZJZ\-JL 26\-3 样品处置申请表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/EdGfwWGRYiaz6ikGYUtcgK7mnQd)

[ZJZ/JL 26\-4 样品登记表](https://pqsuhhq8yu6.feishu.cn/wiki/NdkNwcp29iUHZyk5JGscdjLunFd)

[ZJZ\-JL 32\-1 关键区域人员出入登记表](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/LEHiwxSUPiQ2hqkzloocq8eJnUf)

ZJZ-CX-26 样品管理程序